РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛЕМЕШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЛЕМЕШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РУДНЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
12 заседания Совета 3 созыва
Лемешкинского сельского поселения
от 12 ноября 2015 г. № 12/47
Исполнение бюджета Лемешкинского сельского поселения
за 9 месяцев 2015 года
Рассмотрев представленные Администрацией Лемешкинского сельского поселения материалы по исполнению бюджета Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года Совет Лемешкинского сельского поселения, установил, что
По итогам 9 месяцев 2015 года поступление доходов в бюджет Лемешкинского сельского поселения составило 6 030,0 тыс. руб. Годовые бюджетные назначения Лемешкинского сельского поселения исполнены на 75,3 %. (Таблица № 1)
Структура доходов представлена в таблице № 2.
Бюджет Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года сформирован:
на 62,2 % за счет безвозмездных поступлений, сумма которых составила 3 748,3 тыс. руб. или 78,8 % к годовым бюджетным назначениям ;
на 37,8 % за счет налоговых и неналоговых доходов – 2 281,7 тыс. руб. или 70,2 % к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года сформированы за счет следующих основных источников:
налоги на имущество – 772,0 тыс. руб. или 12,8 % в общем объеме доходов, в том числе земельный налог – 711,8 тыс. руб. или 11,8 %, налог на имущество физических лиц –60,2 тыс. руб. или 1,0 %;
налог на доходы физических лиц – 562,1 тыс. руб. или 9,3 % в общем объеме доходов;
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин - 466,6 тыс. руб. или 7,7 %
единый сельскохозяйственный налог –464,2 тыс. руб. или 7,7 %;
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 11,3 тыс. руб. или 0,2%;
иные налоговые доходы – 5,5 тыс. руб. или 0,1 %.
Относительно уровня поступлений 9 месяцев 2014 года налоговые и неналоговые доходы бюджета Лемешкинского сельского поселения уменьшились на 10,7 % или 274,1 тыс. руб.
Безвозмездные поступления составили 3 748,3 тыс. руб. или 78,8 % к годовым назначениям.
Из них:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 3 746,2 тыс. руб., в том числе:
- субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) – 2 580,3 тыс. руб.;
- дотации бюджетам сельских поселений – 1060,5 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных образований – 55,9 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты-49,5 тыс.руб.
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет за 9 месяцев 2015 года поступило 2,1 тыс. руб.;
По сравнению с 9 месяцами 2014 года доходы бюджета Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года увеличились на 12,9 % или 687,1 тыс. руб. При уменьшении поступления налоговых и неналоговых доходов на 10,7 % или 274,1 тыс. руб., безвозмездные поступления увеличились на 34,5 % или 961,2 тыс. руб., в том числе:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений - уменьшение на 10,4 % или 123,0 тыс. руб.;
- субсидии – увеличение на 52,4 % или 887,3 тыс. руб.;
- субвенции – увеличение на 1,5 % или 0,8 тыс. руб..
- иные межбюджетные трансферты- увеличение на 49,5 тыс.руб.
В сравнении с показателями 9 месяцев 2014 года структура доходов бюджета Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года изменилась. Удельный вес увеличился - доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин с 7,4 % до 7,7 %,налога на имущество физических лиц с 0,3% до 1,0%.
Удельный вес снизился- налога на доходы физических лиц с 10,6 % до 9,3 %,единого сельскохозяйственного налога с 8,7 % до 7,7 %, земельного налога с 17,6 % до 11,8 %, иных налоговых доходов с 0,2% до 0,1 %, неналоговых доходов с 3,0 % до 0,2 %.
По итогам исполнения бюджета Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года сложился профицит бюджета в сумме 1050,4 тыс. руб.
Расходы бюджета Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года составили 4979,6 тыс. руб. или 58,5% от назначений на 2015 год.
Структура расходов бюджета Лемешкинского сельского поселения приведена в таблице № 4.
На финансирование учреждений социально-культурной сферы направлено 1122,8 тыс. руб., что составляет 22,6 % в общем объеме расходов бюджета, в том числе:
- культура - 1034,1 тыс. руб. или 20,8 %;
- физическая культура и спорт – 34,5 тыс. руб. или 0,7%;
- молодежная политика – 31,4 тыс. руб. или 0,6%;
- социальное обеспечение населения – 13,0 тыс. руб. или 0,3%;
- средства массовой информации – 9,8 тыс. руб. или 0,2%.
Утвержденные назначения на содержание учреждений социально-культурной сферы исполнены на 59,1 % от годового плана.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» сложились в сумме 1895,3 тыс. руб. или 59,4 %, от утвержденных бюджетных назначений 2015 года, удельный вес этих расходов в общем объеме расходов бюджета составил 38,1 %.
Резервный фонд Администрации Лемешкинского сельского поселения утвержден в сумме 212,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2015 года средства резервного фонда использованы в сумме 186,0 тыс. руб. или 3,7 % от общего объема расходов, по распоряжениям № 8 от 05.03.2015 г., № 9 от 18.03.2015 г., № 10 от 23.03.2015 г. на профилактические мероприятия по недопущению распространения африканской чумы свиней на территории Лемешкинского сельского поселения. Остаток резервного фонда Лемешкинского сельского поселения на 01.10.2015 г. составляет 26,0 тыс. руб. (Таблица № 6)
По разделу «Национальная оборона» утвержденные ассигнования исполнены на 59,8 % или в сумме 31,6 тыс. руб., удельный вес этих расходов в общем объеме расходов бюджета составил 0,6 %.
Годовые назначения по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 175,1 тыс. руб. или 69,8 % от утвержденных бюджетных назначений 2015 года, удельный вес этих расходов составил 3,5 %.
На финансирование расходов по разделу «Национальная экономика» назначения 2015 года утверждены в сумме 1677,1 тыс. руб. за 9 месяцев 2015 года использованы 901,5 тыс. руб., что составляет 18,1 % от общего объема расходов бюджета.
На финансирование расходов по разделу «Жилищно–коммунальное хозяйство» в бюджете предусмотрены ассигнования в сумме 1443,5 тыс. руб., за 9 месяцев 2015 год использованы на 59,1 %.
Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2015 года составило 53,8 % от годовых бюджетных назначений (Таблица № 7).
Исполнение ведомственных целевых программ за 9 месяцев 2015 года составило 57,5 % от годовых назначений и 39% от общего объёма расходов бюджета (Таблица № 8).
Расходы поселением осуществлялись в пределах лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с представляемыми распорядителями бюджетных средств документами.
На финансирование расходов на выплату заработной платы и начислений на нее работникам казенных учреждений направлено 1438,1 тыс. руб., и составляет 28,9 % от общего объёма расходов. Расходы на коммунальные услуги 245,5 тыс. руб., что составляет 5 % в структуре расходов бюджета.
Субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели профинансированы на 60,1 %, при плане 1721,1 тыс. руб. исполнение составило 1034,1 тыс. руб., удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 20,8 %.
На финансирование других мероприятий из бюджета Лемешкинского сельского поселения израсходовано 2261,9 тыс. руб., удельный вес в общем объеме расходов составил 45,4 %. (Таблица № 5)
Кредиторская задолженность казенных учреждений Лемешкинского сельского поселения в сравнении с отчетными данными на 01.10.2014 г. уменьшилась на 929,6 тыс. руб. или 86,4 % и составила 146,8 тыс. руб. Задолженность на 01.10.2015 года составила по оплате труда с начислениями за сентябрь 2015 года сложилась в сумме 129,6 тыс. руб., за услуги связи – 3,4 тыс. руб., за коммунальные услуги в сумме 0,5 тыс. руб., оказанные услуги по содержанию имущества – 13,3 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2015 года составила 14,4 тыс. руб., образованная в результате авансовых платежей за коммунальные услуги – 7,0 тыс. руб., приобретение материальных запасов – 3,3 тыс. руб., не возмещенной ФСС задолженности по оплате листов нетрудоспособности – 4,1 тыс. руб.
Заработная плата работникам казенных учреждений выплачивается своевременно. Просроченной задолженности по данному виду расходов нет.
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года.
2. Настоящее Решение подлежит официальному обнародованию.
Глава Лемешкинского
сельского поселения И.А. Лемешкин
Скачать 
Приложение 1