ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛЕМЕШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЛЕМЕШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РУДНЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
21 заседания Совета 3 созыва
Лемешкинского сельского поселения
от 24 ноября 2016 г. № 21/88
Исполнение бюджета Лемешкинского сельского поселения
за 9 месяцев 2016 года
По итогам 9 месяцев 2016 года поступление доходов в бюджет Лемешкинского сельского поселения составило 4 762,5 тыс. руб. Годовые бюджетные назначения Лемешкинского сельского поселения исполнены на 68,8 %. (Таблица № 1)
Структура доходов представлена в таблице № 2.
Бюджет Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года сформирован:
на 51,8 % за счет безвозмездных поступлений, сумма которых составила 2 464,6 тыс. руб. или 63,3 % к годовым бюджетным назначениям;
на 48,2 % за счет налоговых и неналоговых доходов – 2 297,9 тыс. руб. или 75,8 % к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года сформированы за счет следующих основных источников:
налог на доходы физических лиц – 665,8 тыс. руб. или 14,0 % в общем объеме доходов;
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин - 593,8 тыс. руб. или 12,5 %
земельный налог – 505,1 тыс. руб. или 10,6 %;
единый сельскохозяйственный налог – 506,1 тыс. руб. или 10,6 %;
прочие неналоговые доходы (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, штрафы) – 16,4 тыс. руб. или 0,3 %;
налог на имущество физических лиц – 10,2 тыс. руб. или 0,2 %;
иные налоговые доходы – 0,5 тыс. руб.
Относительно уровня поступлений 9 месяцев 2015 года налоговые и неналоговые доходы бюджета Лемешкинского сельского поселения увеличились на 0,7 % или 16,2 тыс. руб.
Безвозмездные поступления составили 2 464,6 тыс. руб. или 63,3 % к годовым назначениям.
Из них:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 464,6 тыс. руб., в том числе:
- субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) – 803,5 тыс. руб.;
- дотации бюджетам сельских поселений – 1 113,7 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных образований – 53,4 тыс. руб.;
-иные межбюджетные трансферты- 494,0 тыс. руб.;
По сравнению с 9 месяцами 2015 года доходы бюджета Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года уменьшились на 21,0 % или 1 267,5 тыс. руб. При увеличении поступления налоговых и неналоговых доходов на 0,7 % или 16,2 тыс. руб., безвозмездные поступления уменьшились на 34,2 % или 1 283,7 тыс. руб., в том числе:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений - увеличены на 5,0 % или 53,2 тыс. руб.;
- субсидии – уменьшены на 68,9 % или 1 776,8 тыс. руб.;
- субвенции – уменьшены на 4,5 % или 2,5 тыс. руб.;
-иные межбюджетные трансферты - увеличены на 444,5 тыс.руб.
В сравнении с показателями 9 месяцев 2015 года структура доходов бюджета Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года изменилась. Удельный вес увеличился - налога на доходы физических лиц с 9,3 % до 14,0 %, доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин с 7,7 % до 12,5 %, единого сельскохозяйственного налога с 7,7 % до 10,6 %, неналоговых доходов с 0,2 % до 0,3 %.
Удельный вес снизился - налога на имущество физических лиц с 1,0 % до 0,2%, земельного налога с 11,8 % до 10,6 %, иных налоговых доходов с 0,1% до 0,0 %
По итогам исполнения бюджета Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года сложился профицит бюджета в сумме 1477,8 тыс. руб.
Расходы бюджета Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года составили 3284,7 тыс. руб. или 40,5% от назначений на 2016 год.
Структура расходов бюджета Лемешкинского сельского поселения приведена в таблице № 4.
На финансирование учреждений социально-культурной сферы направлено 951,3 тыс. руб., что составляет 29,0 % в общем объеме расходов бюджета, в том числе:
- культура - 874,9 тыс. руб. или 26,7 %;
- физическая культура и спорт – 30,0 тыс. руб. или 0,9%;
- молодежная политика – 37,4 тыс. руб. или 1,1%;
- средства массовой информации – 9,0 тыс. руб. или 0,3%.
Утвержденные назначения на содержание учреждений социально-культурной сферы исполнены на 54,9 % от годового плана.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» сложились в сумме 1930,1 тыс. руб. или 61,9 % от утвержденных бюджетных назначений 2016 года, удельный вес этих расходов в общем объеме расходов бюджета составил 58,8 %.
Резервный фонд Администрации Лемешкинского сельского поселения утвержден в сумме 12,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2016 года средства резервного фонда не использованы. (Таблица № 6)
По разделу «Национальная оборона» утвержденные ассигнования исполнены на 53,6 % или в сумме 31,8 тыс. руб., удельный вес этих расходов в общем объеме расходов бюджета составил 1,0 %.
На финансирование расходов по разделу «Национальная экономика» назначения 2016 года утверждены в сумме 414,3 тыс. руб. за 9 месяцев 2016 года использованы 64,0 тыс. руб., что составляет 2,0 % от общего объема расходов бюджета.
На финансирование расходов по разделу «Жилищно–коммунальное хозяйство» в бюджете предусмотрены ассигнования в сумме 2792,6 тыс. руб., за 9 месяцев 2016 года использованы на 11,0 %.
Исполнение муниципальных и ведомственных программ за 9 месяцев 2016 года составило 26,8 % от годовых бюджетных назначений, а именно:
- на финансирование муниципальной программы «Обеспечение, содержание, ремонт автомобильных дорог, комплексное благоустройство улично-дорожной сети Лемешкинского сельского поселения» было выделено 64,0 тыс. рублей.
- исполнение ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории Лемешкинского сельского поселения» в сумме 240,2 тыс. рублей или 7,4% от общего объема расходов сельского поселения;
- исполнение ведомственной целевой программы «Молодежная политика на территории Лемешкинского сельского поселения» в сумме 37,4 тыс. рублей или 1,2% от общего объема расходов сельского поселения;
- исполнение ведомственной целевой программы «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории Лемешкинского сельского поселения» в сумме 874,9 тыс. рублей или 26,7 % от общего объема расходов сельского поселения;
- исполнение ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры на территории Лемешкинского сельского поселения» в сумме 30,0 тыс. рублей или 1,0 % от общего объема расходов сельского поселения;
- исполнение ведомственной целевой программы «Информирование о деятельности органов местного самоуправления на территории Лемешкинского сельского поселения» в сумме 9,0 тыс. рублей или 0,3% от общего объема расходов сельского поселения. (Таблица № 7)
Расходы поселением осуществлялись в пределах лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с представляемыми распорядителями бюджетных средств документами.
На финансирование расходов на выплату заработной платы и начислений на нее работникам казенных учреждений направлено 1410,0 тыс. руб., и составляет 43,0 % от общего объёма расходов. Расходы на коммунальные услуги 159,4 тыс. руб., что составляет 4,9 % в структуре расходов бюджета.
Субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели профинансированы на 55,3%, при плане 1582,8 тыс. руб. исполнение составило 874,9 тыс. руб., удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 26,6 %.
На финансирование других мероприятий из бюджета Лемешкинского сельского поселения израсходовано 840,4 тыс. руб., удельный вес в общем объеме расходов составил 25,5 %, в том числе на оплату:
- услуг связи направлено 31,5 тыс. рублей,
- содержание имущества 65,9 тыс. рублей,
- мероприятий по благоустройству поселения – 69,0 тыс. рублей,
- содержания дорог – 64,0 тыс. рублей,
- информационное обеспечение и программное обслуживание 125,2 тыс. рублей,
- налогов и сборов 11,6 тыс. рублей,
- передаваемых полномочий Руднянскому муниципальному району 74,5 тыс. рублей,
- мероприятий по молодежной политике – 37,4 тыс. рублей,
- мероприятий по ФК и спорту – 30,0 тыс. рублей,
- оборудования и мебели – 62,7 тыс. рублей,
- ГСМ – 82,0 тыс. рублей,
- других расходов 186,6 тыс. рублей.
(Таблица № 5)
Кредиторская задолженность казенных учреждений Лемешкинского сельского поселения в сравнении с отчетными данными на 01.10.2015 г. увеличилась на 9,6 тыс. руб. или 6,5 % и составила 156,4 тыс. руб. Задолженность на 01.10.2016 года составила по оплате труда с начислениями за сентябрь 2016 года в сумме 132,3 тыс. руб., за услуги связи – 0,1 тыс. руб., за коммунальные услуги – 0,2 тыс. руб., за оказанные услуги по содержанию имущества – 16,8 тыс. руб., за выполненные работы и услуги – 7,0 тыс. руб..
Просроченная кредиторская задолженность на 01.10.2016 г. отсутствует
Дебиторская задолженность на 01.10.2016 года составила 4,5 тыс. руб., образованная в результате авансовых платежей за приобретение материальных запасов.
Заработная плата работникам казенных учреждений выплачивается своевременно. Просроченной задолженности по данному виду расходов нет.
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Лемешкинского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава Лемешкинского
сельского поселения И.А. Лемешкин
Скачать 
Приложение 2